巴彦淖尔市市场监督管理局

您当前的位置:
 
原巴彦淖尔市食品药品监督管理局部门2018年度决算公开报告
巴彦淖尔市市场监督管理局
    http://scjgj.bynr.gov.cn 2019-09-26
 
 

原巴彦淖尔市食品药品监督管理局部门

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分 巴彦淖尔市食品药品监督管理局基本情况

 

一、部门职能

按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》等法律法规及巴彦淖尔市政府办公厅印发的《巴彦淖尔市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,我局主要工作职责是:

   (一)负责本行政区域食品药品监督管理工作,贯彻执行自治区关于食品(含保健食品,食品添加剂。下同)、药品(含中药、蒙药等民族药。下同)、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章;参与起草全系统食品安全、药品、化妆品、医疗器械监督管理地方性法规、规章草案;负责制定全市食品安全、药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的政策、工作规划并监督实施;推动建立食品药品安全企业主体体责任、地方人民政府负责的机制,并负责自治实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;协调、督促市有关部门落实食品安全监管责任。

   (二)负责全市食品生产经营行政许可及监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全重大治理整顿方案并组织落实。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,开展相应的安全风险监测工作。组织开展酒类食品安全监督管理。

   (三)负责监督实施药品和医疗器械产品法定标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范和行政许可。负责药品零售企业经营医疗用毒性药品的行政许可职责。负责药品生产企业质量受权人的备案。依法实施中药、民族药生产质量管理规范、炮制规范和品种保护制度。负责药品零售企业经营许可,药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证,医疗机构制剂注册补充申请审批。第一类医疗器械生产企业产品备案;第二类医疗器械经营备案;第三类医疗器械的经营许可。医疗机构蒙药制剂调剂使用事项审批,麻醉药品和精神药品邮寄事项审批,麻醉药品和精神药品运输事项审批。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

   (四)配合自治区局关于化妆品的行政许可有关工作,组织开展化妆品不良反应监测。

   (五)负责制定全市食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施。负责食品、药品、化妆品、医疗器械的监督、检查、抽验和相应的质量公告、抽验信息的发布,依法查处质量安全事故;组织查处重大违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报。

   (六)负责建立食品、药品、化妆品、医疗器械安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大食品药品安全信息。负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

   (七)负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

   (八)督查指导旗县区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,提高行政执法效能,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

   (九)承担市食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

   (十)承办市人民政府以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市食品药品监督管理局2018年度部门决算包括本级决算和所属4个事业单位决算,详细情况如下:

    1. 巴彦淖尔市食品药品监督管理局本级(加挂巴彦淖尔市食品药品安全委员会办公室

    2. 巴彦淖尔市食品药品检验所

    3. 巴彦淖尔市食品化妆品监督所

    4. 巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心

    5. 巴彦淖尔市食品药品监督稽查支队

市本级行政机关内设11个科室,分别为:办公室、综合科、政策法规科、财务装备科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品化妆品注册生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、行政许可管理科。市本级共有行政编制35人、工勤编制5,实有在职人员34人(行政30人、工勤人员4人),退休9人;4个所属二级单位财务单独核算,事业编制数87人,实有在职人员81人,退休29人,遗属1人。

 

      第二部分 巴彦淖尔市食品药品监督管理局

    2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年总收入2019.81万元,总支出2077.04万元。2018年年初收入支出预算数1555.25万元,总收入比年初预算增加464.56万元,增长29.87%;总支出比年初预算增加521.79万元,增长33.55%2018年财政拨款收入2018.46万元,财政拨款支出2027.51万元,财政拨款收入比年初预算增加463.21万元,增长29.78%,财政拨款支出比年初预算增加472.26万元,增长30.36%。年初预算数与年末决算数形成差距的主要原因:一是自治区拨付2018年转移支付资金;二是2018年度高端人才引进考录人员,同时增加人员工资、取暖费及基本公用经费;三是财政拨入2014-2015年个人养老保险金;四是财政追加2017年应休未休年休假补贴。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2019.81万元,支出总计2077.04万元。与2017年度相比,收入减少1012.49万元,减少33.39%;支出减少1000.85万元,减少32.52%。收支减少的主要原因:一是2017年财政拨付巴彦淖尔市食品安全检(监)测能力建设项目资金;二是自治区拨付2017年转移支付资金较2018年有所增加。

   (二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2019.81万元,其中:财政拨款收入2018.46万元,占99.93%;其他收入1.35万元,占0.07%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2077.04万元,其中:基本支出1666.72万元,占80.24%;项目支出410.32万元,占19.76%

   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2018.46万元,支出总计2027.51万元。与2017年度相比,收入减少1008.76万元,减少33.32%;支出减少992.84万元,减少32.87%。收支减少主要原因:一是2017年巴彦淖尔市食品安全检(监)测能力建设项目资金;二是自治区拨付2017年转移支付资金较2018年有所增加。

(五)关于2018一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2027.51万元,其中:基本支出1660.81万元,占81.91%;项目支出366.7万元,占18.09%

   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1660.81万元,其中:1、人员经费1285.79万元,主要包括:基本工资477.92万元、津贴补贴429.59万元、奖金 10.28万元、绩效工资144.77万元、机关事业单位基本养老保险费37.9万元、退休费183.22万元、生活补助2.1万元,较上年增加14.69万元,主要原因是人员变动,追加了工资、奖金及养老保险。

2、公用经费375.02万元,主要包括:办公费48.9万元、印刷费1.13万元、手续费0.02万元、水费0.71万元、邮电费4.68万元、取暖费15.4万元、物业费11.43万元、差旅费13.21万元、维修费22.91万元、租赁费0.45万元、培训费7.00万元、公务接待费4.59万元、专用材料114.18万元、劳务费24.88万元、工会经费13.68万元、公务用车运行维护费14.08万元、其他交通费28.54万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置18.79万元、专用设备购置30.25万元,较上年减少支出5.61万元,主要原因:2018年驻发改委办公大楼,产生机关运行经费未支付。

   (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为33.70万元,支出决算为33.31万元,完成预算的98.84%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.71万元,完成预算的102.90%;公务接待费支出决算为4.59万元,完成预算的79.14%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强食品药品综合行政执法检查,公务用车维护费支出增加;二是本年无车辆购置费支出;三是厉行勤俭节约,反对浪费的制度,压缩公务接待费。

 2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出33.31万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.71万元,占86.22%;公务接待费支出4.59万元,占13.78%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出28.71万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出28.71万元,用于本单位车辆加油、维护维修、过桥费、车辆保险费、检车费等支出,车均运维费2.61万元,较上年减少2.05万元。主要原因是一是单位严格控制公务用车支出,开源节流;二是本年无车辆购置费支出财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

    公务接待费支出4.59万元。其中:国内公务接待费4.59万元,接待113批次,共接待595人次,较上年增加0.04万元,基本与上年度持平,主要用于国内按规定安排的公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出61.45万元,比2017年减少14.26万元,降低18.84%。主要原因:机关加强管理,严格执行国家政策要求,缩减机关各项经费支出。

   (二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额266.10万元,其中:政府采购货物支出254.60万元,2017年减少527.08万元,减少67.43%,主要原因是:市食品药品检验所实验室改造,2017年购置食品药品检验仪器;政府采购工程支出0万元,与2017年相同,增长0%;政府采购服务支出11.50万元,比2017年增加8.98万元,增长78.09%,主要原因是:办公场所搬迁至发改委大楼,办公室进行改造、装修。

(三)国有资产占用情况

 截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0;机要通信用车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件;应急保障用车0辆;执法执勤用车8,主要用于食品、药品、化妆品、医疗器械市场稽查及监管;特种专业技术用车1,主要用于药品检验检测;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要用于食品药品检验11台,局域网络机1台。上述各项资产较2017年相比,公务用车购置没有变动。单位价值50万元以上通用设备增加3台,单位价值100万元以上专用设备1台。主要原因是食品药品实验室大楼改造,为满足全市食品、药品、化妆品检验工作需要,陆续购置检验仪器。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2018年,我局领导高度重视绩效目标考核工作,认真履行食品药品监管职责,努力做到紧盯目标不放松、细化任务明责任、依据指标抓进度、对照目标抓落实,全面完成各项绩效考核指标任务。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋艳  联系电话:0478-8928336

 

第五部分  部门决算公开表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

点击下载附件

内蒙古自治区巴彦淖尔市食品药品监督管理局.XLS

 

 
   
   
 

主办:巴彦淖尔市市场监督管理局 蒙ICP备19004151号
网站标识码:1508000026 公安机关备案号:15081599004-00001
E-Mail:bynrscjgj@163.com 联系电话:0478-8216035
技术支持:巴彦淖尔市政府网络信息管理中心 联系电话:0478-8655532