巴彦淖尔市市场监督管理局

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原食品药品监督管理局2019年部门预算公开报告
巴彦淖尔市市场监督管理局
    http://scjgj.bynr.gov.cn 2019-09-25
 
 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

   (一)部门职能

巴彦淖尔市食品药品监督管理局是巴彦淖尔市人民政府的工作部门。

   (二)部门主要职责

    1、负责本行政区域食品药品监督管理工作,贯彻执行自治区关于食品(含保健食品,食品添加剂。下同)、药品(含中药、蒙药等民族药。下同)、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章;参与起草全系统食品安全、药品、化妆品、医疗器械监督管理地方性法规、规章草案;负责制定全市食品安全、药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的政策、工作规划并监督实施;推动建立食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,并负责组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;协调、督促市有关部门落实食品安全监管责任。

    2、负责全市食品生产经营行政许可及监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全重大治整顿方案并组织落实。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,开展相应的安全风险监测工作。组织开展酒类食品安全监督管理。

    3、负责监督实施药品和医疗器械产品法定标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范和行政许可。负责药品零售企业经营医疗用毒性药品的行政许可职责。负责药品生产企业质量受权人的备案。依法实施中药、民族药生产质量管理规范、炮制规范和品种保护制度。负责药品零售企业经营许可,药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证,医疗机构制剂注册补充申请审批。第一类医疗器械生产企业产品备案;第二类医疗器械经营备案;第三类医疗器械的经营许可。医疗机构蒙药制剂调剂使用事项审批,麻醉药品和精神药品邮寄事项审批,麻醉药品和精神药品运输事项审批。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

    4、配合自治区局关于化妆品的行政许可有关工作,组织开展化妆品不良反应监测。

    5、负责制定全市食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施。负责食品、药品、化妆品、医疗器械的监督、检查、抽验和相应的质量公告、抽验信息的发布,依法查处质量安全事故;组织查处重大违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报。

    6、负责建立食品、药品、化妆品、医疗器械安全信息统一公布制度和重大信息直报制度,公布重大食品药品安全信息。负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

    7、宣传贯彻执行国家和自治区有关食盐市场监管的法规、政策;负责全市食盐质量安全与监督以及食盐市场稽查、盐政执法监督工作;受理全市食盐市场监管的行政复议和盐业消费者的投诉举报等工作。

    8、负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

    9、督查指导旗县区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,提高行政执法效能,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    10、承担市食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

    11、承办市人民政府以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

    从预算单位构成看,预算包括:巴彦淖尔市食品药品监督管理局本级预算和4个所属事业单位预算。

   (一)市食品药品监督管理局部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市食品药品监督管理局及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位4家。

市食品药品监督管理部门共有预算单位5家,人员基本情况:编制人数127人,其中:行政编制35人、全额补助事业编制87人、工勤编制5人。实有人数115人,退休 38人,遗属1人。

 

   (二)市食品药品监督管理局所属单位设置

  

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市食品药品监督管理局

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市食品药品检验所

财政补助的事业单位

2

巴彦淖尔市食品药品投诉举报中心

财政补助的事业单位

3

巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心

财政补助的事业单位

4

巴彦淖尔市食品药品综合行政执法局

财政补助的事业单位

 

 

   第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

我部门收入预算1637.94万元,比2018年预算增加82.69万元,增长5.31 %,增加主要是由于2019年启动巴彦淖尔食品安全信息化追溯体系建设项目,总投资预算410万元,2019年列入预算164万元。

支出预算1637.94万元,比2018年预算增加82.69万元,增长5.31 %,增加主要是由于2019年启动巴彦淖尔食品安全信息化追溯体系建设项目,总投资410万元,2019年列入预算164万元。

   (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入1637.94万元,其中:一般公共预算拨款收入   1597.94万元,占97.56%,纳入预算管理的非税收入40万元,占2.44%;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比%;事业收入 0万元,占比%;事业单位经营收入0万元,占比 %;,其他收入0万元,占比 %;上年结转 0 万元,占比 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1637.94万元,其中:基本支出1034.94万元,占比 63.19%;项目支出603万元,占比36.81%;事业单位经营支出 0 万元,占比0%

主要用于市食品药品监督管理局及所属二级单位保障机构运转、开展业务活动所发生的基本支出和食品药品监管专项业务经费等项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1637.94万元,包括:一般公共预算财政拨款1637.94万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1637.94 万元,比上年预算数增加 82.69 万元。主要用于保障机构正常运转,开展食品药品监管业务所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类24.98万元,比上年预算数减少157.32  万元。主要由于2019年退休人员项目内工资,纳入社会养老保险统筹发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.5万元,比上年预算减少7.2 万元,减少21.36 %。本年预算比上年执行数减少6.8万元,减少20.42%。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降) 0%

2、公务接待费5.5万元,比上年预算数减少0.3万元,减少 5.17%,本年预算比上年执行数增加0.91万元,增加19.83%。主要原因是2018年我局严格按照中央“八项”规定和自治区、市政府有关规定,厉行节约。

3、公务用车购置及运行维护费21万元,比上年预算减少  6.9万元,下降24.73%,本年预算比上年执行数减少7.71万元,减少26.85%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,下降0 %;公务用车运行维护费21万元,比上年预算减少6.9万元,下降24.73 %,本年预算比上年执行数减少7.71万元,减少26.85%。减少主要原因:1.严格控制公务用车运行费的支出;2.食品药品执法执勤租用平台车辆列入“其他交通费”科目。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算157.92万元,比上年增加44.21元,增长38.88%主要原因是:1.新考录人员增加人员经费及工会经费5.01万元;2.增加了水电暖和物业费36.8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额348.91万元,其中:政府采购货物预算   180万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算168.91 万元。主要用于本级及所属二级单位的会议和培训、办公设备购置费、信息系统网络建设、车辆维修和保养、印刷费、物业管理费等服务支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,本部门共有车辆11辆, 其中:机要应急车辆 3 辆,特种专业技术用车1辆,执法执勤用车7辆,共计11辆。较上年无增减变动。国有资产单位价值300万元以上专用设备1,单位价值100万元以上专用设备3,单位价值50万元以上专用设备8台,主要用于实验室食品药品检验检测工作。

 

 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:

(一)市本级Ⅰ食品、药品安全项目预算的绩效目标:目标1.加强食品药品市场监管日常监督检查 ;目标2. 强化综合治理和专项整治;目标3.做好食品药品抽检监测工作;目标4.严厉打击食品药品违法行为; 目标5.全面提升食品药品安全治理能力;目标6.做好全市食品安全综合协调工作。

 Ⅱ食品质量安全信息化追溯体系建设项目预算的绩效目标:1.提升全市食品安全信息化监管水平,食品质量安全可追溯;2. 建成集监管、追溯、公众查询为一体的追溯体系,覆盖市、旗县区、三级监管部门及被监管单位。

(二)市食品药品检验所项目预算的绩效目标:1.健全完善食品药品检验检测系统,提升检验检测能力;2.加快高层次检验检测人才培养;3.根据市、区两级监督检验检测的要求进行食品药品相关的扩项工作。

(三)市食品药品综合行政执法局项目预算的绩效目标:组织开展食品、药品、化妆品、医疗器械日常专项执法监督检查,科普法制教育宣传与培训。

(四)市食品药品投诉举报中心项目预算的绩效目标:1.建立完善12331食品药品投诉举报信息平台;2.促进商业、服务业、企业等树立诚信意识,为广大人民群众提供诚实守信、公平公正、优质满意的计量环境。

(五)市药品医疗器械不良反应监测中心项目预算的绩效目标:加强药品的上市后监管,规范药品不良反应报告和监测,及时、有效控制药品风险,保障公众用药安全。

2019年,填报绩效目标的预算项目七个,公开绩效目标七个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算603万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 宋艳       联系电话:0478-7905662

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

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附件:1预算公开表2019年部门预算公开表.xlsx
附件:2项目支出绩效目标申报表.xls

 

 
   
   
 

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