第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）核心职能是规范市场秩序，优化营商环境，保障民生安全，促进高质量发展。同时整合了科技局的知识产权职能，加挂巴彦淖尔市知识产权局牌子。三定方案中，明确市场监管工作职责有 26 大条，主要是行使市场监督管理职能，具体包括市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、食品安全监管、药品医疗器械化妆品监管、产品质量和特种设备安全监管、价格监管、反不正当竞争监管、广告监管、网络交易市场监管、知识产权、标准、计量、认证认可、检验检测、消费者权益保护、非公党建等。仅执行的法律、行政法规、规章就有 600 余部，涉及范围领域广泛。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合规划科、法规科、应急管理科、科技信息与新闻宣传科、登记注册科、信用监督管理科、消费环境建设指导科、价格监督检查和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调与抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品安全监管科、药品流通和化妆品监管科、医疗器械监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权发展保护科、财务审计科、人事科、小个专党建办、执法稽查局、营商环境建设协调科。本部门下属单位包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（本级）、内蒙古自治区巴彦淖尔市产品质量计量检测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市个体私营企业协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局部门本级、内蒙古自治区巴彦淖尔市产品质量计量检测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市个体私营企业协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

 一是单位积极争取上级部门支持，为地方经济注入新动能； 二是积极探索创新，总结形成了一些好的经验做法；三是积极履职尽责，全面完成各项交办任务；四是全面规范涉企行政执法，案件质效得到进一步提升；五是我们强化队伍建设，业务能力得到有效提升；六是深化党建引领，推进机关建设工作再上新台阶。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门） 2025年度收入、支出决算总计 6617.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加520.36万元，增长8.53%，变动原因：一是追加人员正常增资、退休人员职业年金做实等人员经费；二是追加新考录人员工资及社保缴费；与上年决算相比，收、支总计各减少284.36万元，下降4.12%。其中：

（一）收入决算总计6617.24元。包括：

1.本年收入决算合计6396.89万元。与上年决算相比，减少398.52万元，下降5.86%，变动原因：一是减少市长质量奖专项；二是减少食品安全城市建设专项；三是退休人员工资下降。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余220.35万元。与上年决算相比，增加114.16万元，增长107.50%，变动原因：一、市本级增加92.32万元；二、市产品质量计量检测中心增加27.58万元；三、市消费者协会减少0.09万元；四、市个体私营企业者协会减少5.58万元；四、市药品医疗器械不良反应监测中心减少0.07万元。

（二）支出决算总计6617.24万元。包括：

1.本年支出决算合计6395.23万元。与上年决算相比，减少281.8万元，下降4.22%，变动原因：一是减少市长质量奖专项；二是减少食品安全城市建设专项；三是退休人员工资下降。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余222.01万元。结转和结余事项：药品专项结转0.56万元，“市场监管所标准化规范化建设项目资金”专项结转89.40万元，“自治区地理标志保护工程项目经费”项目结转31.13万元，其他市场监督管理事务100.92万元。与上年决算相比，减少2.56万元，下降1.14%，变动原因：一、市本级增加15.66万元；二、市产品质量计量检测中心减少10.63万元；三、市消费者协会减少0.08万元；四、市个体私营企业者协会减少7.50万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度本年收入决算合计6396.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6229.74万元，占97.39%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入167.15万元，占2.61%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度本年支出决算合计6395.23万元，其中：

本年基本支出5017.90万元，占78.46%；

本年项目支出1377.34万元，占21.54%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度财政拨款收入、支出决算总计6230.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加161.66万元，增长2.66%，变动原因：在职人员工资调整，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少417.21万元，下降6.28%，变动原因：一是减少市长质量奖专项；二是减少食品安全城市建设专项；三是各单位退休人员工资下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算6230.40万元。与年初预算6069.30万元相比，完成年初预算的102.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4527.92万元，与年初预算相比增加84.44万元。其中：

 1．市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1286.14万元，支出决算1305.30万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职人员工资增资部分。

2．市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算320万元，支出决算257.58万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是单位厉行节约，严格控制一般性支出。

3.市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：用单位结转结余资金支付银行手续费。

    4.市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算 5万元，支出决算4.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗器械从业人员培训以线上方式举行，节约培训费用。

5.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算40元，支出决算40元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2172.74万元，支出决算2264.95万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，工资性支出有所增加。

8.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算612万元，支出决算647.83万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位厉行节约，减少费用开支。

（二）科学技术支出（类）

 科学技术类决算数为226.50万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算226.50万元，支出决算226.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为757.63万元，与年初预算相比增加23.16万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算184.26万元，支出决算121.24万元，完成年初预算的65.80%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员工资调整。

 2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算164.94万元，支出决算111.56万元，完成年初预算的67.64%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员工资调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算368.58万元，支出决算391.22万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数变化。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算76.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职业年金缴费方式，年初无预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加死亡人员抚恤金。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算16.70万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数变化。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为308.64万元，与年初预算相比增加15.83万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算70.57万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数变化。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算120.86万元，支出决算126.35万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数变化。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算101.38万元，支出决算109.22万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数变化。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息类决算数为35.93万元，与年初预算相比增加35.93万元。其中：

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算 0.00万元，支出决算35.93万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加项目未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为373.79万元，与年初预算相比增加1.75万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 372.04万元，支出决算373.79万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5010.31万元，其中：

（一）人员经费4591.29万元。主要包括：基本工资 1588.84万元、津贴补贴934.16万元、奖金139.48万元、绩效工资397.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费391.22万元、职业年金缴费76.94万元、职工基本医疗保险缴费199.42万元、公务员医疗补助缴费109.22万元、其他社会保障缴费17.32万元、住房公积金373.79万元，其他工资福利支出84.75万元、退休费232.8万元、抚恤金39.35万元、生活补助6.6万元。

（二）公用经费419.03万元。主要包括：办公费77.96万元、水费1.88万元、电费12.69万元、邮电费8.55万元、取暖费28.05万元、物业管理费48.99万元、差旅费1.22万元、培训费5.18万元、公务接待费2.01万元、工会经费48.83万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费59.77万元、其他交通费用75.60万元、其他商品和服务支出40.49万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1220.09万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出736.83万元。主要包括：印刷费17.88万元、手续费0.09万元、电费13万元、邮电费4.72万元、取暖费18.28万元、物业管理费24.75万元、差旅费129.92万元、维修（护）费135.94万元、会议费0.45万元、培训费23.39万元、专用材料费106.71万元、被装购置费33万元、劳务费127.37万元、委托业务费40.70万元、公务用车运行维护费12.8万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服务支出39.67万元等。

（三）对个人和家庭补助0.00万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要包括：国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用等。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。主要包括：房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。

（六）资本性支出256.75万元。主要包括：办公设备购置17.94万元、专用设备购置202.89万元、信息网络及软件购置更新35.93万元等。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。主要包括：资本金注入、其他对企业补助等。

（八）对企业补助226.50万元。主要包括：费用补贴226.50万元等。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。主要包括：对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助等。

（十）其他支出0.00万元。主要包括：国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“ 三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算74.58万元，支出决算74.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算72.57万元，支出决算72.57万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“ 三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度财政拨款“三公”经费支出74.58万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72.57万元，占97.30%；公务接待费支出2.01万元，占2.70%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出72.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为38 辆。与上年决算相比，增加0.31万元，增长0.43%，变动原因：单位车辆使用年限较长，维修费用增加。

3.公务接待费支出2.01万元。其中：国内公务接待支出2.01万元，接待56批次，185人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.52万元，下降20.51%，变动原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度公用经费支出决算426.61万元，与上年决算相比，减少5.95万元，下降1.38%，变动原因主要是单位厉行节约，缩减公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算213.18万元。与上年决算相比，减少14.29万元，下降6.28%，变动原因主要是单位厉行节约，缩减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）2025年度政府采购支出总额408.68万元，其中：政府采购货物支出150.74万元、政府采购工程支出102.00万元、政府采购服务支出155.93万元。政府采购授予中小企业合同金额353.46万元，占政府采购支出总额的86.49%，其中：授予小微企业合同金额119.13万元，占政府采购支出总额的67.86%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）截至2025年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金1220.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市场监督管理业务经费”、“换发制式服装经费”、“公平竞争审查工作专项经费”、“驻村干部生活补助”、“药品事务资金”、“食药安委工作经费 ”、“电梯应急救援处置服务平台运行运营费”、“知识产权资助奖励资金”、“2025年度巴彦淖尔市市场监督管理局信创项目资金”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1220.09万元，从评价情况来看，以上项目通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门） 2025年度在决算中反映15个一般公共预算项目，共15个项目的绩效自评结果。

  1.“市场监督管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.61分。全年预算数为205.23万元，执行数为205.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 项目指标值设置不规范。

下一步改进措施：根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

 2.“电梯应急救援处置服务平台运行运营经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因：实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

下一步改进措施：根据项目目标，合理设置指标，有效发挥绩效管理工作对实际工作的监督作用。

3.“食药安委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.60万元，执行数为7.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：加快预算执行进度，资金使用上严格按照规定执行，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

4.知识产权资助奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为226.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因：实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

下一步改进措施：优化项目指标，发挥绩效管理工作的监督促进作用。

5.“驻村干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标未完成，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 预算执行进度缓慢，实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

下一步改进措施：加快预算执行进度，根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

（三）单位项目绩效评价结果。

 以“知识产权资助奖励资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度知识产权资助奖励资金

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

专项经费主要用于完成：按照市政府知识产权奖励办法，加大培育知识产权优势企业自主创新水平和知识产权战略运用能力，推动高质量发展支撑引领作用。对2024年巴彦淖尔市已取得国家、自治区贯标或评定证书及通过审核的项目，进行知识产权资助奖励，合计226.50万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按照市政府知识产权奖励办法，加大培育知识产权优势企业自主创新水平和知识产权战略运用能力，推动高质量发展支撑引领作用。对2024年巴彦淖尔市已取得国家、自治区贯标或评定证书及通过审核的项目

年度绩效目标完成情况：

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展本次绩效自评，旨在全面梳理本年度项目资金使用、目标完成、工作推进及效益发挥情况，客观总结项目实施成效，认真查摆资金使用、指标设置、过程管理等方面存在的短板与不足。通过自我评价、自我剖析，及时梳理问题成因，制定整改提升措施，进一步规范项目管理流程，优化资金支出结构，强化全过程绩效管理，不断提升财政资金配置效率和使用效益，为下一年度预算编制、项目安排及绩效管理工作提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数226.5万元，其中：财政拨款226.5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数226.5万元，其中：财政拨款226.5万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数226.5万元、执行率为100%，其中：财政拨款226.5万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度项目预算资金足额到位，全年实际支出226.5万元，其中费用补贴支出226.5万元，主要用于知识产权奖励。项目资金严格按照工作实际有序投入使用，资金支出紧扣项目实施内容安排，按期开展各项业务工作，落实年度既定工作任务，稳步推进项目各环节实施流程，形成相应工作成果，达到预期成效。

（四）项目资金管理情况。

本年度项目资金严格遵照财政预算管理要求、财务规章制度及单位内部控制管理制度拨付使用、规范管理，资金支出审批程序完整、合规合法，账务处理规范准确，未发生挤占、挪用、截留资金等违规问题。通过精准统筹资金使用、优化支出结构、规范经费管理，全面提升了财政资金使用效率，充分发挥了项目资金支撑保障作用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）新确定为国家知识产权优势企业(家)，目标值15，完成值15，分值3，得分3。

2）高价值发利专利(件)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

3）国际注册商标(件)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

4）国家或自治区主要农作物品种审定(个)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

5）植物新品种(个)，目标值32，完成值32，分值3，得分3。

（2）质量指标

1）提升全市知识产权发展水平，目标值提升，完成值提升，分值8，得分8。

2）加大培育优势知识产权企业，目标值加大培育，完成值加大培育，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）对企业资助时限(年)，目标值2025，完成值2025，分值5，得分5。

2）年度工作完成及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）补奖新确定为国家知识产权优势企业成本(万元/家)，目标值8，完成值8，分值1，得分1。

2）补奖高价值发明专利成本(万元/件)，目标值0.5，完成值0.5，分值1，得分1。

3）补奖国际注册商标成本(万元/件)，目标值0.5，完成值0.5，分值1，得分1。

4）补奖国家或自治区主要农作物品种审定成本(万元/件)，目标值3.67，完成值3.67，分值1，得分1。

5）补奖植物新品种成本(万元/个)，目标值2.94，完成值2.94，分值1，得分1。

6）知识产权补奖总成本(万元)，目标值226.5，完成值226.5，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）着力提升全市知识产权创造优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

2）着力提升全市知识产权运用优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

3）着力提升全市知识产权保护优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

（6）可持续影响

1）项目持续发挥作用时限，目标值长期，完成值长期，分值9，得分9。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    本年度项目实施过程中，绩效目标全部如期完成，无偏差。下一步将针对性精准优化绩效指标体系，结合年度工作职责、业务运行实际及历年工作开展规律，科学研判、精准谋划下一年度绩效目标，摒弃固化模板思维，立足工作实际合理设定指标内容、量化数值及考核标准，切实提升绩效指标的科学性、合理性与实操性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效自评工作严格按照财政绩效管理相关要求开展，全面梳理本年度项目实施、资金使用、目标完成等方面情况，客观查摆绩效目标偏差、资金管控、进度落实等方面存在的问题。后续将充分运用本次绩效自评成果，将自评发现的短板弱项作为改进工作的重要依据，科学优化下年度绩效指标设置，合理统筹项目资金安排，持续落实厉行节约要求，严控高成本支出，强化全过程进度跟踪与日常监管，不断提升项目管理水平和财政资金使用质效。同时，严格执行预决算信息公开制度，本次绩效自评结果将随同年度决算，统一在预决算公开平台及部门门户网站依法依规全面公开，公开内容真实完整、规范透明，主动接受社会公众及舆论监督，切实提升财政资金绩效管理的公信力和规范化水平。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“ 三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购  置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘纳      联系电话：0478-8213820

第五部分 单位决算表

见附件。