第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、按照国家、自治区药品不良反应、医疗器械不良事件报告及管理的规定，负责全市药品、医疗器械不良事件报告及管理的规定，负责全市药品、医疗器械不良和药物滥用检测的信息收集、分析评价、网络管理、反馈上报工作；

2、负责对全市药品、医疗器械生产、经营和使用单位有关人员的业务培训和业务指导，承担对下级检测机构和基层报告单位检测工作的考核；

3、开展全市发生的严重药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和确认，提出初步处理意见；

4、建立和完善全市药品不良反应事件信息库；

5、完成上级业务部门和市主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1、重点工作完成情况。一是晋位升级见突破。二是监测指标见增长。三是报告质量见提高。四是风险防范见真章。五是宝剑培训见实效。

2、重点任务推进成效。一是高标准通过国家“十四五”期间医疗器械气管插管不良事件重点监测项目验收。二是高质量推进项目开展和课题研究。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度收入、支出决算总计153.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3.84万元，增长2.56%，变动原因：在职人员工资调整，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1万元，增长0.65%。其中：

（一）收入决算总计153.71元。包括：

1.本年收入决算合计153.71万元。与上年决算相比，增加1.07万元，增长0.70%，变动原因：在职人员工资增加，工资性收入有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.07万元，减少100%，变动原因：本单位2025年无年初结和结余。

（二）支出决算总计153.71万元。包括：

1.本年支出决算合计153.71万元。与上年决算相比，增加1万元，增长0.65%，变动原因：在职人员工资调整，工资性支出有所增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比无变化。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度本年收入决算合计153.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入153.71万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度本年支出决算合计153.71万元，其中：

本年基本支出149.15万元，占97.03%；

本年项目支出4.56万元，占2.97%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计153.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3.84万元，增长2.56%，变动原因：在职人员工资调整，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1万元，增长0.65%，变动原因：在职人员工资调整，工资性收入、支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算153.71万元。与年初预算149.87万元相比，完成年初预算的102.56%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为118.81万元，与年初预算相比增加4.10万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 109.71万元，支出决算114.24万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，工资性支出有所增加。

2. 市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算 5万元，支出决算4.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗器械从业人员培训以线上方式举行，节约培训费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为14.25万元，与年初预算相比减少1万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.35万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资下降。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.19万元，支出决算 11.81万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险及工伤保险缴费基数变化。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.57万元，与年初预算相比增加0.49万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.98万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数变化。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数变化。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.08万元，与年初预算相比增加0.25万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.83万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.15万元，其中：

（一）人员经费138.35万元。主要包括：基本工资 52.45万元、津贴补贴20.42万元、绩效工资28.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金12.08万元，其他工资福利支出1.96万元、退休费0.90万元。

（二）公用经费10.80万元。主要包括：办公费 2.63万元、取暖费3.34万元、培训费0.26万元、工会经费1.73万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.56万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.56万元。主要包括：差旅费4.42万元、培训费0.14万元。

（三）对个人和家庭补助0.00万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要包括：国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用等。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。主要包括：房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。

（六）资本性支出0.00万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。主要包括：资本金注入、其他对企业补助等。

（八）对企业补助0.00万元。主要包括：资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。主要包括：对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助等。

（十）其他支出0.00万元。主要包括：国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“ 三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“ 三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元， 占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度公用经费支出决算10.80万元，与上年决算相比，增加0.74万元，增长7.33%，变动原因主要是单位人员增加，各项办公经费均有所增加。其中，机关运行经费支出决算0万元，与上年决算相比无变化。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的29.81%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的29.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.74%。       

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“药品医疗器械不良反应监测经费项目”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4.56万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

药品医疗器械不良反应监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效预期目标基本完成，未产生偏差。

发现的主要问题及原因：本年度项目实施过程中，部分绩效目标未能完全如期完成，存在一定偏差，经全面自查梳理，主要原因是绩效指标前期谋划精细化程度不足。在年初设定绩效目标及指标数值时，对年度工作实际开展场景、业务运行节奏研判不够全面，指标设置偏向常规化、模板化，与本年度具体工作落实的实际情况贴合度不强，部分指标科学性、针对性、可操作性有待优化，导致在项目推进执行阶段，容易出现实际成效与预设绩效目标不匹配、有偏差的情况。

下一步改进措施：针对性精准优化绩效指标体系。结合年度工作职责、业务运行实际及历年工作开展规律，科学研判、精准谋划下一年度绩效目标，摒弃固化模板思维，立足工作实际合理设定指标内容、量化数值及考核标准，切实提升绩效指标的科学性、合理性与实操性，从源头规避绩效目标偏离问题。加快预算执行进度，根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

（三）单位项目绩效评价结果。

以药品医疗器械不良反应监测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2025年度药品医疗器械不良反应监测

经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费主要用于：开展药品（化妆品）不良反应、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测；举办医疗器械从业人员培训。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：完善和贯彻落实药物警戒制度。加强全市药品不良反应、医疗器械不良 事件、药物滥用、化妆品不良反应监测、识别、分析、报告、评估和控制等工作，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用妆安全。目标2：开展药品、化妆品、医疗器械上市后安全性再评价工作，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。

年度绩效目标完成情况： 目标1：完善和贯彻落实药物警戒制度。加强全市药品不良反应、医疗器械不良 事件、药物滥用、化妆品不良反应监测、识别、分析、报告、评估和控制等工作，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用妆安全。目标2：开展药品、化妆品、医疗器械上市后安全性再评价工作，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展本次绩效自评，旨在全面梳理本年度项目资金使用、目标完成、工作推进及效益发挥情况，客观总结项目实施成效，认真查摆资金使用、指标设置、过程管理等方面存在的短板与不足。通过自我评价、自我剖析，及时梳理问题成因，制定整改提升措施，进一步规范项目管理流程，优化资金支出结构，强化全过程绩效管理，不断提升财政资金配置效率和使用效益，为下一年度预算编制、项目安排及绩效管理工作提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数5万元，其中：财政拨款5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.44万元，其中：财政拨款-0.44万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数4.56万元，其中：财政拨款4.56万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数4.56万元、执行率为100%，其中：财政拨款4.56万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度项目预算资金足额到位，全年实际支出4.56万元，其中差旅费支出4.42万元，培训费0.14万元，主要用于执法检查、举办培训等。项目资金严格按照工作实际有序投入使用，资金支出紧扣项目实施内容安排，按期开展各项业务工作，落实年度既定工作任务，稳步推进项目各环节实施流程，形成相应工作成果，达到预期成效。

（四）项目资金管理情况。

本年度项目资金严格遵照财政预算管理要求、财务规章制度及单位内部控制管理制度拨付使用、规范管理，资金支出审批程序完整、合规合法，账务处理规范准确，未发生挤占、挪用、截留资金等违规问题。通过精准统筹资金使用、优化支出结构、规范经费管理，全面提升了财政资金使用效率，充分发挥了项目资金支撑保障作用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）工作人员出差(人次)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

2）公务用车(辆)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3）业务培训(人次)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）政府采购率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）医疗器械监测覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3）医疗机构药品监测覆盖率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）项目完成时间(年)，目标值2025，完成值2025，分值5，得分5。

2）监测报告上报及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）人均差旅成本(元/天人)，目标值150，完成值150，分值4，得分4。

2）车辆运行成本(元/年/辆)，目标值15000，完成值15000，分值3，得分3。

3）人均培训成本(元/天/人)，目标值150，完成值150，分值3，得分3。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）保障全市人民用药用械用妆安全，目标值保障，完成值保障，分值7.5，得分7.5。

2）提高人民群众对药品医疗器械认知度，目标值提高，完成值提高，分值7.5，得分7.5。

（6）可持续影响

1）保障职能职责正常运转，目标值保障，完成值保障，分值7.5，得分7.5。

2）项目持续发挥作用时限，目标值长期，完成值长期，分值7.5，得分7.5。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）公众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目实施过程中，部分绩效目标未能完全如期完成，存在一定偏差，经全面自查梳理，主要原因是绩效指标前期谋划精细化程度不足。在年初设定绩效目标及指标数值时，对年度工作实际开展场景、业务运行节奏研判不够全面，指标设置偏向常规化、模板化，与本年度具体工作落实的实际情况贴合度不强，部分指标科学性、针对性、可操作性有待优化，导致在项目推进执行阶段，容易出现实际成效与预设绩效目标不匹配、有偏差的情况。

为切实整改存在问题、补齐工作短板，全面提升后续项目绩效管理质效，下一步将针对性精准优化绩效指标体系。结合年度工作职责、业务运行实际及历年工作开展规律，科学研判、精准谋划下一年度绩效目标，摒弃固化模板思维，立足工作实际合理设定指标内容、量化数值及考核标准，切实提升绩效指标的科学性、合理性与实操性，从源头规避绩效目标偏离问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效自评工作严格按照财政绩效管理相关要求开展，全面梳理本年度项目实施、资金使用、目标完成等方面情况，客观查摆绩效目标偏差、资金管控、进度落实等方面存在的问题。后续将充分运用本次绩效自评成果，将自评发现的短板弱项作为改进工作的重要依据，科学优化下年度绩效指标设置，合理统筹项目资金安排，持续落实厉行节约要求，严控高成本支出，强化全过程进度跟踪与日常监管，不断提升项目管理水平和财政资金使用质效。同时，严格执行预决算信息公开制度，本次绩效自评结果将随同年度决算，统一在预决算公开平台及部门门户网站依法依规全面公开，公开内容真实完整、规范透明，主动接受社会公众及舆论监督，切实提升财政资金绩效管理的公信力和规范化水平。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“ 三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购  置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘纳      联系电话：0478-8213820

第五部分 单位决算表

见附件。