政府信息公开
单位负责人：高秀春
财务负责人：宋艳
编制人：刘纳
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位
（二）单位主要职责
1、按照国家、自治区药品不良反应、医疗器械不良事件报告及管理的规定，负责全市药品、医疗器械不良事件报告及管理的规定，负责全市药品、医疗器械不良和药物滥用检测的信息收集、分析评价、网络管理、反馈上报工作；
2、负责对全市药品、医疗器械生产、经营和使用单位有关人员的业务培训和业务指导，承担对下级检测机构和基层报告单位检测工作的考核；
3、开展全市发生的严重药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和确认，提出初步处理意见；
4、建立和完善全市药品不良反应事件信息库；
5、完成上级业务部门和市主管部门交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心。
详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年围绕重点环节、重点区域、重点行业、重点问题着力开展药品医疗器械安全风险隐患排查和专项整治工作。在药械环节：开展了药品流通领域违法经营行为集中整治；医疗器械经营企业冷链管理专项治理及定制式义齿专项监督检查工作；特殊药品生产和使用环节专项整治。充分发挥药品安全示范的带头和辐射作用，突出创建的规范性、示范性和引领性。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度收入、支出决算总计 150.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 24.81万元，增长 19.77%，变动原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 18.44万元，增长 13.98%。其中：
（一）收入决算总计 150.34万元。包括：
1.本年收入决算合计 150.05万元。与上年决算相比，增加 18.76万元，增长 14.29%，变动原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.29万元。与上年决算相比，减少0.32万元，减少52.09%，变动原因：2023年度使用自有资金支付其他交通费用等。
（二）支出决算总计 150.34万元。包括：
1.本年支出决算合计 150.27万元。与上年决算相比，增加 18.66万元，增长14.18%，变动原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加。
2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。
3.年末结转和结余 0.07万元。结转和结余事项：我单位结转结余资金为财政拨款结转结余，用于基本账户日常管理维护等费用支出。与上年决算相比，减少0.22万元，减少-74.97%，变动原因：2023年度使用自有资金支付其他交通费用等。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度本年收入决算合计 150.05万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 150.05万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度本年支出决算合计 150.27万元，其中：
本年基本支出 144.38万元，占 96.08%；
本年项目支出 5.88万元，占 3.92%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 150.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 24.81万元，增长 19.77%，变动原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 18.44万元，增长 13.98%，变动原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 150.27万元。与年初预算 125.52万元相比，完成年初预算的 119.71%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 117.11万元，与年初预算相比增加20.69万元。其中：
1．市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算90.42万元，支出决算111.00万元，完成年初预算的122.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员工资上调，工资性支出增加。
2．市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算6.00万元，支出决算5.88万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数的差异原因：单位厉行节约，用线上线下培训相结合的方式，降低培训成本，减少费用支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 13.72万元，与年初预算相比增加 0.89万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.35万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.04万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，工伤保险和失业保险缴费增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 8.03万元，与年初预算相比增加 1.43万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.89万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的124.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，公务员医疗补助缴费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 11.41万元，与年初预算相比增加 1.74万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.67万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.38万元，其中：
（一）人员经费 134.47万元。主要包括：基本工资44.58万元、津贴补贴19.64万元、奖金3.12万元、绩效工资25.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费6.07万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金11.41万元、其他工资福利支出8.49万元、退休费1.37万元。
（二）公用经费 9.91万元。主要包括：办公费1.94万元、取暖费3.01万元、培训费0.38万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出1.52万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.88万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 5.88万元。主要包括：差旅费3.38万元、培训费2.50万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.43万元，完成预算的 95.24%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.43万元，完成预算的 95.24%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位2023年度厉行节约，减少公务用车支出费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.43万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.43万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.43万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 1.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.06万元，减少-3.91%，变动原因：我单位2022年度厉行节约，减少公务用车支出费用。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心2023年度机构运行经费支出决算 9.91万元。比上年决算相比，减少 0.16万元，减少 1.57%，变动原因：我单位厉行节约，减少办公费、公务用车运行维护费等支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度政府采购支出总额 1.51万元，其中：政府采购货物支出 0.26万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.25万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.69万元，占政府采购支出总额的45.70%，其中：授予小微企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的38.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.42%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“药品医疗器械不良反应监测经费项目” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.88万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 药品医疗器械不良反应监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.88万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。
发现的主要问题及原因：一是报告上报和评价及时性、完整性、准确性，医疗器械严重报告和风险信号挖掘能力还需提高。二是项目资金绩效指标设置的质量和层次有待提高，个性指标设置不够细化，业务管理与绩效管理衔接力度较弱。
下一步改进措施：加快预算执行进度，根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。
（三）单位项目绩效评价结果。
以药品医疗器械不良反应监测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.22分，绩效评价结果为“优”。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
药品医疗器械不良反应监测经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市市场监督管理（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
5.88 |
10 |
98.00 |
9.8 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
5.88 |
—— |
98.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：完善和贯彻落实药物警戒制度。加强全市药品不良反应、医疗器械不良 事件、药物滥用、化妆品不良反应监测、识别、分析、报告、评估和控制等工作，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用化安全。目标2：开展药品、化妆品、医疗器械上市后安全性再评价工作，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。 |
抓住关键，保证重点监测指标落实，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用化安全；质量评估，提高不良反应报告质量，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
工作人员出差 |
正向 |
大于等于 |
200 |
226 |
人次 |
5 |
5 |
|
|
公务用车 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
辆 |
5 |
5 |
|
|||
|
业务培训 |
正向 |
大于等于 |
200 |
177 |
人次 |
5 |
4.42 |
偏差原因：参与业务培训积极性不高。下一步措施：广泛动员相关人员参与培训，提升培训学习知晓率、参与率。 |
|||
|
质量指标 |
政府采购率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
医疗器械监测覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
医疗机构药品监测覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
4 |
4 |
|
||
|
项目资金拨付率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
项目资金支付率 |
反向 |
小于等于 |
95 |
98 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
人均差旅成本 |
反向 |
小于等于 |
150 |
150 |
元/天人 |
4 |
4 |
|
||
|
车辆运行成本 |
反向 |
小于等于 |
15000 |
15000 |
元/年/辆 |
4 |
4 |
|
|||
|
人均培训成本 |
反向 |
小于等于 |
150 |
150 |
元/天/人 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障全市人民用药用械用妆安全 |
定性 |
|
保障 |
保障 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|
提高人民群众对药品医疗器械认知度 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响 |
保障职能职责正常运转 |
定性 |
|
保障 |
保障 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
项目持续发挥作用时限 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.22 |
|
||||||||
2023年药品医疗器械不良反应监测经费项目
绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
经费主要用于：开展药品（化妆品）不良反应、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测；举办医疗器械从业人员培训。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：完善和贯彻落实药物警戒制度。加强全市药品不良反应、医疗器械不良 事件、药物滥用、化妆品不良反应监测、识别、分析、报告、评估和控制等工作，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用化安全。目标2：开展药品、化妆品、医疗器械上市后安全性再评价工作，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。
绩效目标实际完成情况：抓住关键，保证重点监测指标落实，及时、有效控制各类风险，保障公众用药用械用化安全；质量评估，提高不良反应报告质量，保障药品、医疗器械、化妆品上市后全生命周期安全。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数5.88万元，其中：财政拨款5.88万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
我单位2023年药品医疗器械不良反应检测经费绩效目标安排6万元，年度绩效目标基本完成，其中：财政拨款收入6万元 ，其他资金0万元，上年结转资金0万元。截止2023年12月31日，资金到位率100%。实际完成项目支出5.88万元，实际完成率98%。其中：差旅费支出33847.5元，培训费支出25000元。
（四）项目资金管理情况。
2023年度项目预期目标基本完成，2023年度资金收支未发生重大问题。在资金使用管理上 ，我单位一直按照国家财经法规和内部财务制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据项目资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取现金等现象；单位财政性资金使用受财政国库集中支付中心的财务监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用按规定支出。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)工作人员出差，目标值大于等于200人次，实际完成226人次，分值5，得分5。
2)公务用车，目标值大于等于1辆，实际完成1辆，分值5，得分5。
3)业务培训，目标值大于等于200人次，实际完成177人次，分值5，得分4.42。
2、质量指标
4)政府采购率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
5)医疗器械监测覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。
6)医疗机构药品监测覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。
3、时效指标
7)工作完成及时性，目标值及时，实际完成及时，分值4，得分4。
8)项目资金拨付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
9)项目资金支付率，目标值小于等于95%，实际完成98%，分值4，得分4。
4、成本指标
10)人均差旅成本，目标值小于等于150元/天人，实际完成150元/天人，分值4，得分4。
11)车辆运行成本，目标值小于等于15000元/年/辆，实际完成15000元/年/辆，分值4，得分4。
12)人均培训成本，目标值小于等于150元/天/人，实际完成150元/天/人，分值3，得分3。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
13)保障全市人民用药用械用妆安全，目标值保障，实际完成保障，分值7.5，得分7.5。
14)提高人民群众对药品医疗器械认知度，目标值提高，实际完成提高，分值7.5，得分7.5。
7、生态效益
8、可持续影响
15)保障职能职责正常运转，目标值保障，实际完成保障，分值7.5，得分7.5。
16)项目持续发挥作用时限，目标值长期，实际完成长期，分值7.5，得分7.5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
17)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
18)公众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.22分，等级为A。
三、 存在问题及解决措施
（一） 项目立项、实施方面
存在问题:报告上报和评价及时性、完整性、准确性，医疗器械严重报告和风险信号挖掘能力还需提高。
解决措施:随时跟进监测报告数量、质量和结构，按要求保质保量完成工作任务。
（二） 资金管理使用方面
存在问题:项目资金绩效指标设置的质量和层次有待提高，个性指标设置不够细化，业务管理与绩效管理衔接力度较弱。
解决措施:继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。
五、后续工作计划
（1）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强预算绩效管理责任感和紧迫感。
六、其他需要说明的问题
我单位无其他需要说明的问题。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘纳 联系电话：0478-8213820
第五部分 单位决算表
见附件。
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