公开时间：2025年9月19日

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

    内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（部门）核心职能是规范市场秩序，优化营商环境，保障民生安全，促进高质量发展。同时整合了科技局的知识产权职能，加挂巴彦淖尔市知识产权局牌子。三定方案中，明确市场监管工作职责有 26 大条，主要是行使市场监督管理职能，具体包括市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、食品安全监管、药品医疗器械化妆品监管、产品质量和特种设备安全监管、价格监管、反不正当竞争监管、广告监管、网络交易市场监管、知识产权、标准、计量、认证认可、检验检测、消费者权益保护、非公党建等。仅执行的法律、行政法规、规章就有 600 余部，涉及范围领域广泛。 

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合规划科、法规科、应急管理科、科技信息与新闻宣传科、登记注册科、信用监督管理科、消费环境建设指导科、价格监督检查和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调与抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品安全监管科、药品流通和化妆品监管科、医疗器械监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权发展保护科、财务审计科、人事科、小个专党建办、执法稽查局、营商环境建设协调科。本部门下属单位包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（本级）、内蒙古自治区巴彦淖尔市产品质量计量检测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市个体私营企业协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局部门本级、内蒙古自治区巴彦淖尔市产品质量计量检测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市个体私营企业协会、内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心、内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区巴彦淖尔市产品质量计量检测中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区巴彦淖尔市个体私营企业协会	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区巴彦淖尔市药品医疗器械不良反应监测中心	公益一类事业单位
6	内蒙古自治区巴彦淖尔市知识产权和质量安全评验中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

  2024年，全市市场监管系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，认真履职尽职，主动担当作为，被国家市场监管总局评为第三批市场监管形势分析基层联系点，被自治区向国家总局推荐申报全国市场监督管理系统先进集体。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度收入、支出决算总计 6901.6万元。与年初预算相比，收、支总计各增加887.54万元，增长 14.76%，变动原因：一是追加人员正常增资、退休人员职业年金做实等人员经费；二是追加新考录人员工资及社保缴费；与上年决算相比，收、支总计各增加34.21万元，增加0.5%。其中：

    （一）收入决算总计6901.6万元。包括：

    1.本年收入决算合计6795.4万元。与上年决算相比，增加 128.71万元，增长1.93%，变动原因：一是追加人员正常增资、退休人员职业年金做实等人员经费；二是追加新考录人员工资及社保缴费。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余106.19万元。与上年决算相比，减少94.51万元，减少47.1%，变动原因：一、市本级减少31.91万元；二、市产品质量计量检测中心减少61.63万元；三、市消费者协会减少0.62万元；四、市个体私营企业者协会减少0.09万元；五、市知识产权和质量安全评验中心减少0.04万元；六、市药品医疗器械不良反应监测中心减少0.22万元。

    （二）支出决算总计6901.6万元。包括：

    1.本年支出决算合计6677.03万元。与上年决算相比，减少 84.16万元，减少1.24%，变动原因：一是有在职人员提前退休情况；二是有离退休、遗属人员去世情况。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余224.56万元。结转和结余事项：基本支出结转92.12元，药品专项结转 0.65万元，技术创新服务体系专项结转4.21万元，其他市场监督管理事务结转127.58万元。与上年决算相比，增加118.37万元，增加111.47%，变动原因：一、市本级增加96.53万元；二、市产品质量计量检验检测中心增加27.58万元；三、市个体私营企业协会减少5.59万元；四、市消费者协会减少0.09万元；五、市药品医疗器械不良反应监测中心减少0.07万元。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度本年收入决算合计 6795.4万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入6643.4万元，占97.76%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年经营收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入152万元，占2.24%。

图1.收入决算图

 

 三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度本年支出决算合计 6677.03万元，其中：

    本年基本支出 5427.85万元，占81.29%；

    本年项目支出 1249.19万元，占18.71%；

    本年上缴上级支出0万元，占0%；

    本年经营支出0万元，占0%；

    本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计6648.17万元，与年初预算相比，收、支总计各增加634.11万元，增长10.54%，变动原因：一是部门追加人员正常增资、退休人员职业年金做实等人员经费；二是追加新考录人员工资及社保缴费；与上年决算相比，收、支总计各减少33.05 万元，减少0.49%，变动原因：部门较上年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,646.94万元。与年初预算6014.06万元相比，完成年初预算的 110.52%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5068.44万元，与年初预算相比增加 442.95万元。其中：

 1.知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

 2.市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1346.05 万元，支出决算1516.09万元，完成年初预算的112.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新录用人员工资； 二是追加在职人员工资增资部分。

3．市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算248.3万元，支出决算244.1万元，完成年初预算的98.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是单位厉行节约，严格控制一般性支出。

4.市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算6万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的1.5%。决算数与年初预算数的差异原因：一是市医疗器械不良反应监测中心年初预算功能科目选错，年中调回正确科目。二是市本级用单位结转结余资金支付银行手续费0.09万元。

5. 市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算 0万 元，支出决算6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市医疗器械不良反应监测中心年初预算功能科目选错，年中调回正确科目。

6.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算190元，支出决算190元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算28万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的72.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是单位厉行节约，严格控制一般性支出。

8.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2063.44万元，支出决算2342.93 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加新考录人员经费；二是追加在职人员工资增资部分。

9.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算622万元，支出决算648.97万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级给市产品质量监测中心调剂预算用于开展产品质量抽检工作。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为908.93万元，与年初预算相比增加173.32万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算182.89万元，支出决算178.79万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员有去世情况。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算159.2万元，支出决算161.63万元，完成年初预算的101.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算367.1万元，支出决算365.61万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级有人员提前退休情况。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算140.73万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职业年金缴费方式，年初无预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.53万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的609.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加死亡人员抚恤金。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算18.89万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的85.97%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级有人员提前退休情况。

（三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为290.46万元，与年初预算相比增加5.01万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算75.02万元，支出决算72.87万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：单位有人员提前退休情况。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.92万元，支出决算115.02万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一、在职人员缴费基数提高；二、追加新入职人员医疗保险缴费。

     3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算95.51万元，支出决算102.58万元，完成年初预算的107.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一、在职人员缴费基数提高；二、追加新入职人员公务员医疗补助缴费。

   （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为363.77万元，与年初预算相比减少3.73万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算367.5万元，支出决算363.77万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级有人员提前退休情况。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级用上年上级转移支付结转结余资金支付重大活动保障费用。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5422.17万元，其中：

    （一）人员经费 4995.28万元。主要包括：：基本工资1319.62

万元、津贴补贴793.63万元、奖金138.57万元、绩效工资491.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.61万元、职业年金缴费140.73万元、职工基本医疗保险缴费187.88万元、公务员医疗补助缴费102.58万元、其他社会保障缴费16.24万元、住房公积金363.77万元、其他工资福利支出682.9万元、离休费4.95万元、退休费335.47万元、抚恤金45.93万元、生活补助6.19万元等。

    （二）公用经费 426.89万元。主要包括：办公费74.89万元、手续费0.04万元、水费4.71万元、电费11.46万元、邮电费7.72万元、取暖费30.31万元、物业管理费44.07万元、差旅费4.27万元、培训费6.33万元、公务接待费2.53万元、工会经费48.02万元、福利费6.59万元、公务用车运行维护费59.27万元、其他交通费用83.7万元、其他商品和服务支出42.07万元、办公设备购置0.95万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1224.77万元，其中：

    （一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出 809.01万元。主要包括：印刷费24.01万元、咨询费5万元、手续费0.09万元、电费12万元、邮电费4.72万元、取暖费16.03万元、物业管理费30.79万元、差旅费140.8万元、维修（护）费185.54万元、会议费0.63万元、培训费24.92万元、专用材料费102.25万元、劳务费142.73万元、委托业务费40.54万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出47.77万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

（四）债务利息及费用支出0万元。主要包括：国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元等。

（五）资本性支出（基本建设）0万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他基本建设支出0万元等。

（六）资本性支出165.76万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置12.56万元、专用设备购置153.2万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他基本建设支出0万元等。

（七）对企业补助（基本建设）0万元。主要包括：资本金注入0万元、其他对企业补助0万元等。

（八）对企业补助250万元。主要包括：资本金注入0万元、费用补贴250万元等。 

（九）对社会保障基金补助0万元。主要包括：对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元、对机关事业单位职业年金的补助0万元等。

（十）其他支出0万元。主要包括：国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算77.50万元，支出决算74.79万元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算73万元，支出决算 72.27万元，完成预算的99%；公务接待费全年预算 4.5万元，支出决算2.53万元，完成预算的56.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度财政拨款“三公”经费支出74.79万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72.27万元，占96.63%；公务接待费支出2.53万元，占3.38%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出72.27万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：部门无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出72.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为40 辆。与上年决算相比，增加1.46万元，增长2.06%，变动原因：公务用车使用年限长，维修成本增加。

    3.公务接待费支出2.53万元。其中：国内公务接待支出2.53万元，接待36批次，227人次，开支内容：接待上级主管部门工作督查等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少1.61万元，减少38.89%，变动原因：部门厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。       

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度机构运行经费支出决算227.48万元。比上年决算相比，增加9.7万元，增长4.45%，变动原因：单位有新入职人员，公用经费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度政府采购支出总额 261.61万元，其中：政府采购货物支出119.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.06万元。政府采购授予中小企业合同金额227.32万元，占政府采购支出总额的86.89%，其中：授予小微企业合同金额214.22万元，占政府采购支出总额的81.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.02%。

    十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目15个，共涉及资金1249.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对“市场监督管理业务经费 ”、“市长质量奖奖励”、食药安委工作经费 ”、“电梯应急救援处置服务平台运行运营费”、“创建国家食品安全示范城市专项经费”、“重大活动保障经费”、“知识产权资助奖励资金”、“产品质量计量监督检测工作经费”、“药品医疗器械不良反应监测经费”、“个私经济发展工作经费”、“315消费者权益保护工作经费”、“关于下达2024年中央食品药品监管补助资金”、“提前下达2023年中央食品药品监管补助资金”、“内蒙古自治区知识产权地理标志展示体验中心”、“内蒙古自治区知识产权维权援助提质增效”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支1249.19万元，从评价情况来看，以上项目通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市市场监督管理（部门） 2024年度在决算中反映15个一般公共预算项目，共15个项目的绩效自评结果。

 1. 市场监督管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分。全年预算数为248.3万元，执行数为244.1万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 项目指标值设置不规范。

下一步改进措施：根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

2.市长质量奖奖励经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：加快预算执行进度，资金使用上严格按照规定执行，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

 3.电梯应急救援处置服务平台运行运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

下一步改进措施：根据项目目标，合理设置指标，有效发挥绩效管理工作对实际工作的监督作用。

4.重大活动保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标未完成，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 预算执行进度缓慢，实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

下一步改进措施：加快预算执行进度，根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

5. 知识产权资助奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。发现的主要问题及原因： 实际工作与预算绩效评价脱节，未能有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市场监督管理业务经费
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市市场监督管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	248.30	244.1		244.1		10	100		10
		其中：财政拨款	248.30	244.1		244.1		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传资料证照	正向	大于等于	120000	83178.00	份（套）	2	1.39	严格根据项目进度执行。
			法律顾问咨询	正向	等于	1	1.00	家	2	2
			工作人员出差	正向	大于等于	2000	2232.00	人次	1	1
			网络及设施维修维护	正向	大于等于	60	40.00	项	1	0.67	严格根据项目进度执行。
			网络租赁	正向	大于等于	4	4.00	条	1	1
			业务会议	正向	大于等于	63	40.00	人次	1	0.63	严格根据项目进度执行。
			业务培训	正向	大于等于	572	349.00	人次	1	0.61	严格根据项目进度执行。
			食品药品产品抽检	正向	大于等于	1147	524.00	批次	1	0.46	严格根据项目进度执行。
			业务工作产生劳务	正向	大于等于	113	99.00	人次	1	0.88	严格根据项目进度执行。
			执法公务用车车辆	正向	等于	18	18.00	辆	1	1
			执法检查车辆租赁	正向	大于等于	45	77.00	车次	1	1
			业务宣传活动	正向	大于等于	60	62.00	次	1	1
			业务设备采购	正向	大于等于	16	9.00	台	1	0.56	严格根据项目进度执行。
		质量指标	年报公示率	正向	大于等于	90	90.00	%	3	3
			抽检合格率	正向	小于等于	95	95.00	%	3	3
			案件办结率	正向	小于等于	95	100.00	%	3	3
			政府采购率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			培训会议参与率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3
		时效指标	证照办结时间	反向	小于等于	2	2.00	小时	3	3
			处理群众反馈问题	定性		及时	及时		3	3
			各项工作完成及时性	定性		及时	及时		4	4
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	2	2.00	元/份（套）	0.5	0.5
			法律顾问咨询成本	反向	小于等于	5	5.00	万元/家/年	0.5	0.5
			人均差旅成本	反向	小于等于	300	300.00	元/天/人	0.5	0.5
			维修成本	反向	小于等于	7000	7000.00	元/项	0.5	0.5
			网络租赁成本	反向	小于等于	16800	11800.00	元/条	0.5	0.5
			会议成本	反向	小于等于	160	160.00	元/天/人	0.5	0.5
			培训成本	反向	小于等于	350	350.00	元/天/人	1	1
			抽检成本	反向	小于等于	680	680.00	元/批次	1	1
			劳务成本	反向	小于等于	3200	3200.00	元/人次	1	1
			公务车辆运行成本	反向	小于等于	20000	20000.00	元/年/辆	1	1
			车辆租赁成本	反向	小于等于	2300	2300.00	元/车次	1	1
			宣传活动成本	反向	小于等于	2000	2200.00	元/次	1	0
			设备采购成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元/台	1	1
	效益指标	社会效益指标	提升行政综合执法水平	定性		提升	提升		6	6
			改善产品质量维护消费者权益	定性		改善	改善		6	6
			提高正当市场交易行为	定性		提高	提高		6	6
		可持续影响指标	保障部门职能职责正常运转	定性		保障	保障		6	6
			项目持续发挥作用时限	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			公众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	96.20

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		"市长质量奖"奖励资金
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市市场监督管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150	150		150		10	100		10
		其中：财政拨款	150	150		150		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		发动和指导企业（单位）、行业积极导入卓越绩效管理模式，切实提高管理质量，为提升全市质量发展水平，推动经济社会健康发展提供良好的基础。					发动和指导企业（单位）、行业积极导入卓越绩效管理模式，切实提高管理质量，为提升全市质量发展水平，推动经济社会健康发展提供良好的基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助奖励企业数	正向	大于等于	3	3.00	家	8	8
			资助奖励次数	正向	大于等于	1	1.00	次/2年	7	7
		质量指标	树立企业质量标杆	定性		树立	树立		5	5
			提升企业创新力	定性		提升	提升		5	5
			提升城市竞争力	定性		提升	提升		5	5
		时效指标	项目资金拨付率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			项目资金支付率	正向	大于等于	90	100.00	%	4	4
			工作计划完成及时性	定性		及时	及时		3	3
		成本指标	资助奖励成本	反向	小于等于	50	50.00	万元/家	5	5
			资助奖励总成本	正向	大于等于	150	150.00	万元/次	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高企业知名度	定性		有所提高	有所提高		8	8
			提高企业质量管理水平	定性		有所提高	有所提高		8	8
			增进民生福利	定性		有所增进	有所增进		8	8
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			企业满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		电梯应急救援处置服务平台运行运营经费
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市市场监督管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40	40		40		10	100		10
		其中：财政拨款	40	40		40		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：建立健全电梯安全管理体系，保障广大人民群众生命财产的安全；目标2：年度预算总成本40万元。					实际完成：目标1：建立健全电梯安全管理体系，保障广大人民群众生命财产的安全；目标2：年度预算总成本40万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应急设备平台维护	正向	大于等于	1	1.00	年	7	7
			应急救援设备维修	正向	大于等于	76	76.00	套（辆）	8	8
		质量指标	救援车辆有效率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			处理电梯故障率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	项目资金拨付率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			项目资金支付率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3
			工作计划完成及时性	定性		及时	及时		4	4
		成本指标	应急设备平台维护成本	反向	小于等于	32.4	32.40	万元/年	5	5
			应急救援设备维修成本	反向	小于等于	0.1	0.10	万元/套（辆）	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高电梯安全管理水平	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			电梯用户满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重大活动保障经费
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市市场监督管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.34	15.34		15.34		10	100		10
		其中：财政拨款	15.34	15.34		15.34		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		贯彻落实自治区党委、政府有关指示精神，为切实做好重大活动经费保障工作。					贯彻落实自治区党委、政府有关指示精神，切实做好重大活动经费保障工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重大活动保障次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5
			食品药品产品抽检	正向	大于等于	200	232.00	批次	5	5
			重大活动保障维修	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	抽检合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
			抽检程序规范性	定性		规范	规范		5	5
			维修合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
		时效指标	食品药品产品抽检及时性	定性		及时	及时		3	3
			项目完成时限	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		3	3
			维修达标率	正向	大于等于	95	100.00	%	4	4
		成本指标	维修成本	反向	小于等于	3200	3200.00	元/次	5	5
			抽检成本	反向	小于等于	650	650.00	元/批次	5	5
	效益指标	社会效益	提升行政综合执法水平	定性		提升	提升		8	8
			提高正当市场交易行为	定性		提升	提升		8	8
		可持续影响	保障部门职能职责正常运转	定性		保障	保障		8	8
			项目持续发挥作用时限	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			公众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		知识产权资助奖励资金
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市市场监督管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：推进完成“十四五”规划纲要确定的知识产权发展目标 目标2：持续鼓励我市企事业单位和个人发明创造的积极性 目标3：通过项目实施推动全市知识产权发展保护。					目标1：推进完成“十四五”规划纲要确定的知识产权发展目标。目标2：持续鼓励我市企事业单位和个人发明创造的积极性目标3：通过项目实施推动全市知识产权发展保护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对通过认证体系企业奖励	正向	大于等于	12	12.00	家	3	3
			新认定知识产权优势企业奖励	正向	大于等于	2	2.00	家	3	3
			新获主要农作物审定奖励	正向	大于等于	3	3.00	个	3	3
			新获畜禽新品种奖励	正向	大于等于	1	1.00	个	3	3
			新获植物新品种奖励	正向	大于等于	4	4.00	个	3	3
		质量指标	提升全市知识产权发展水平	定性		提升	提升		5	5
			激发市场主体创造活力	定性		提升	提升		5	5
			提高我市发明创造积极性	定性		提高	提高		5	5
		时效指标	资助奖励资金发放及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3
			审核评审工作及时性	定性		及时	及时		4	4
			奖励金名单公示期限	正向	大于等于	5	5.00	个工作日	3	3
		成本指标	通过认证体系企业奖励成本	反向	小于等于	5	5.00	万元/家	2	2
			新认定知识产权优势企业奖励成本	反向	小于等于	5	5.00	万元/家	2	2
			新获主要农作物审定奖励成本	反向	小于等于	3	3.00	万元/个	2	2
			新获畜禽新品种奖励成本	反向	小于等于	10	10.00	万元/个	2	2
			新获植物新品种奖励成本	反向	小于等于	3	3.00	万元/个	2	2
	效益指标	社会效益	着力提升全市知识产权创造优势	定性		提升	提升		7	7
			着力提升全市知识产权运用优势	定性		提升	提升		7	7
			着力提升全市知识产权保护优势	定性		提升	提升		7	7
		可持续影响	项目持续发挥作用时限	定性		长期	长期		9	9
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	100.00

 

   （三）部门项目绩效评价结果。

      以“知识产权资助奖励资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度知识产权资助奖励

资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费主要用于：对经过评审通过并公示的、获得知识产权资助奖励主体进行资助人民币100万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：推进完成“十四五”规划纲要确定的知识产权发展目标。目标2：持续鼓励我市企事业单位和个人发明创造的积极性。目标3：通过项目实施推动全市知识产权发展保护。

实际完成：目标1：推进完成“十四五”规划纲要确定的知识产权发展目标。目标2：持续鼓励我市企事业单位和个人发明创造的积极性目标3：通过项目实施推动全市知识产权发展保护。

（三）偏差分析及整改措施。

我单位2024年度项目绩效预期目标基本完成，未产生偏差。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数100万元、执行率为100%，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位2024年知识产权奖励资助资金绩效目标安排100万元，其中：财政拨款收入100万元 ，其他资金0万元，上年结转资金0万元。资金到位率100%。实际完成项目支出100万元，实际完成率100%。其中：费用补贴100万元。

（四）项目资金管理情况。

2024年度项目预期目标基本完成，2024年度资金收支未发生重大问题。在资金使用管理上 ，我单位一直按照国家财经法规和内部财务制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据项目资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取现金等现象；单位财政性资金使用受财政国库集中支付中心的财务监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用按规定支出。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）对通过认证体系企业奖励(家)，目标值12，完成值12，分值3，得分3。

（2）新认定知识产权优势企业奖励(家)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

（3）新获主要农作物审定奖励(个)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

（4）新获畜禽新品种奖励(个)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

（5）新获植物新品种奖励(个)，目标值4，完成值4，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）提升全市知识产权发展水平，目标值提升，完成值提升，分值5，得分5。

（2）激发市场主体创造活力，目标值提升，完成值提升，分值5，得分5。

（3）提高我市发明创造积极性，目标值提高，完成值提高，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）资助奖励资金发放及时率(%)，目标值95，完成值100，分值3，得分3。

（2）审核评审工作及时性，目标值及时，完成值及时，分值4，得分4。

（3）奖励金名单公示期限(个工作日)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

4.成本指标

（1）通过认证体系企业奖励成本(万元/家)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。

（2）新认定知识产权优势企业奖励成本(万元/家)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。

（3）新获主要农作物审定奖励成本(万元/个)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

（4）新获畜禽新品种奖励成本(万元/个)，目标值10，完成值10，分值2，得分2。

（5）新获植物新品种奖励成本(万元/个)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

(二) 效益指标

5.社会效益

（1）着力提升全市知识产权创造优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

（2）着力提升全市知识产权运用优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

（3）着力提升全市知识产权保护优势，目标值提升，完成值提升，分值7，得分7。

6.可持续影响

（1）项目持续发挥作用时限，目标值长期，完成值长期，分值9，得分9。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度

（1）主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题及解决措施

在资金管理方面存在绩效指标设置不合理的问题。

解决措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

五、后续工作计划

（1）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强预算绩效管理责任感和紧迫感。   （2）加强培训和指导。积极参加网络培训、集中填报、讲座、专题会议等活动，同时加强自学，不断提高业务能力。提高责任意识，认真抓好绩效评价工作。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：徐慧           联系电话：0478-8928336

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。