第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担相关投诉举报案件的受理、调解、查处和有关法律法规及政策的咨询服务工作；开展相关投诉举报业务数据和资料的统计、分析、整理等工作。

2、承担全市市场监督管理12315业务指导、检查的事务性工作。

3、协助开展对申诉举报案件的核查工作；发布市场预警、消费维权提示等相关信息。

4、承担市市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是“线上线下一体化”受理消费者各类诉求。二是做细做实12345热线、投诉举报信函转办工作。三是综合分析研判、督办跟进，铸就市场监管信息源和预警器。四是积极推动12315平台ODR企业、加强“五进”维权工作。五是聚焦主题主线强化理论武装、学习实践紧密结合。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度收入、支出决算总计298.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加34.55万元，增长13.07%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.88万元，增长4.87%。其中：

（一）收入决算总计298.93万元。包括：

1.本年收入决算合计298.93万元。与上年决算相比，增加13.88万元，增长4.87%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计298.93万元。包括：

1.本年支出决算合计298.93万元。与上年决算相比，增加13.88万元，增长4.87%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性支出有所增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元， 增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度本年收入决算合计298.93 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入298.93万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度本年支出决算合计 298.93 万元，其中：

本年基本支出298.93万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计298.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.55万元，增长13.07%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.88万元，增长4.87%，变动原因：本年度发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算298.93万元。与年初预算264.38万元相比，完成年初预算的113.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为233.60万元，与年初预算相比增加32.02万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 201.58万元，支出决算233.60万元，完成年初预算的115.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，工资性支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.37万元，与年初预算相比增加1.23万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.22万元，支出决算 22.31万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.18万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年辞职1人，失业保险及工伤保险缴费减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算0.23 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年辞职1人，追加职业年金做实缴费0.23万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.33万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.01万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.85万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数提高，公务员医疗补助缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.64万元，与年初预算相比增加0.84万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.8万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数提高，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315 消费者申诉举报中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算298.93万元，其中：

（一）人员经费281.26万元。主要包括：基本工资 83.72万元、津贴补贴43.05元、绩效工资52.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元、职业年金缴费0.23万元、职工基本医疗保险缴费11.32万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金22.64万元，其他工资福利支出36.94万元、退休费2.73万元。

（二）公用经费17.68万元。主要包括：办公费 4.13万元、取暖费6.01万元、差旅费0.15万元、培训费0.73万元、工会经费3.15万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他商品和服务支出1.45万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助0.00万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要包括：国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用等。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。主要包括：房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。

（六）资本性支出0.00万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。主要包括：资本金注入、其他对企业补助等。

（八）对企业补助0.00万元。主要包括：资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。主要包括：对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助等。

（十）其他支出0.00万元。主要包括：国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“ 三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算1.47万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.47万元，完成预算的98%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款“ 三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.47万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元， 占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加0.05万元，增长3.52%，变动原因：我单位车辆使用年限较长，维修费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度机构运行经费支出决算0.00万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心 2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.33万元。政府采购授予中小企业合同金额  0.21万元，占政府采购支出总额的13.64%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的13.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。       

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市 12315 消费者申诉举报中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315 消费者申诉举报中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市 12315 消费者申诉举报中心 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市12315消费者协会申诉举报中心2024年度不涉及一般公共预算项目支出。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“ 三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购  置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘纳      联系电话：0478-8213820

 

第五部分 单位决算表

见附件。