第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市消费者协会是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、维护消费者的合法权益，引导消费者合理消费；

2、受理消费者的投诉。负责对消费者和经营者的宣传和消费指导工作，向消费者提供消费信息和咨询服务；

3、指导全市各级消费者协会工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是安排部署2024年全市消协维权重点工作。二是开展了纪念3.15国际消费者权益日系列宣传活动。三是畅通消费渠道、积极处理消费者投诉，保障消费者权益。四是深入开展放心消费示范单位和放心消费示范街区（商圈）创建工作。五是围绕年主题，开展消费体察活动。六是开展消费教育工作。七是联合自治区开展月月3.15宣传活动。八是加强党风廉政建设理论学习，预防腐败风险，确保党和国家事业健康发展。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度收入、支出决算总计101.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.95万元，增长12.14%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加11.01万元，增长12.22%。其中：

（一）收入决算总计101.12万元。包括：

1.本年收入决算合计98.43万元。与上年决算相比，增加11.63万元，增长13.40%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余2.69万元。与上年决算相比，减少0.62万元，减少18.73%，变动原因：2023年度使用结转资金0.62万元支付其他交通费用及账户管理费等。

（二）支出决算总计101.12万元。包括：

1.本年支出决算合计98.52万元。与上年决算相比，增加11.1万元，增长12.70%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性支出有所增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.60万元。与上年决算相比，减少0.09万元，减少3.35%，变动原因：2024年度使用结转资金0.09万元支付账户管理费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度本年收入决算合计98.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入98.43万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度本年支出决算合计98.52万元，其中：

本年基本支出90.15万元，占91.50%；

本年项目支出8.37万元，占8.50%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市消费者协会2024年度财政拨款收入、支出决算总计98.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8.26万元，增长9.16%，变动原因：年内发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加11.63万元，增长13.40%，变动原因：本年度发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性收入、支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算98.43万元。与年初预算90.17万元相比，完成年初预算的109.16%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为77.76万元，与年初预算相比增加6.9万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 61.86万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的112.17%。决算数与年初预算数的差异原因：发放2023及2024年度应休未休假补贴，工资性支出有所增加。

2. 市场监督管理事务（款）其他市场监管管理事务（项）。年初预算 9万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位厉行节约，改变培训形式，减少培训费用开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为8.91万元，与年初预算相比增加0.96万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.47万元，支出决算 7.2万元，完成年初预算的111.28%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数变化。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的318.18%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险及工伤保险缴费基数变化。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4.84万元，与年初预算相比增加0.20万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.4万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数变化。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.24万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数变化。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为6.93万元，与年初预算相比增加0.2万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.73万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算90.06万元，其中：

（一）人员经费84.86万元。主要包括：基本工资24.68万元、津贴补贴12.99元、绩效工资14.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、公务员医疗补助缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金6.93万元，其他工资福利支出11.85万元、退休费1.36万元。

（二）公用经费5.2万元。主要包括：办公费1.33万元、取暖费2万元、培训费0.38万元、工会经费0.95万元、福利费0.16万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.37万元。主要包括： 印刷费1.13万元、差旅费1.23万元、劳务费3万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出2.76万元。

（三）对个人和家庭补助0.00万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要包括：国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用等。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。主要包括：房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。

（六）资本性支出0.00万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。主要包括：资本金注入、其他对企业补助等。

（八）对企业补助0.00万元。主要包括：资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。主要包括：对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助等。

（十）其他支出0.00万元。主要包括：国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“ 三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“ 三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0辆。与上年决算相比无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度机构运行经费支出决算0.00万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.13万元。政府采购授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。       

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“315消费者权益”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8.37万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目通过对项目资金使用情况、绩效目标及守成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市消费者协会2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.315消费者权益保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。全年预算数为9.00万元，执行数为8.37万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。

发现的主要问题及原因：一是旗县区消协组织机构撤并导致有时工作推进不够顺畅。二是项目资金绩效指标设置的质量和层次有待提高，个性指标设置不够细化，业务管理与绩效管理衔接力度较弱。

下一步改进措施：加快预算执行进度，根据实际工作，优化项目指标设置，有效发挥绩效评价对实际工作的监督和促进作用。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		315消费者权益保护工作经费
主管部门		巴彦淖尔市市场监督管理（部门）				实施单位		巴彦淖尔市消费者协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9	8.37		8.37		10	100		10
		其中：财政拨款	9	8.37		8.37		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为完成我单位2024年消费者权益保护专项工作，引导消费、提高消费者维权意识，制定如下总体目标： 目标1：完成不少于2场次的国际消费者权益保护日纪念活动和月月315活动，并受理和解决消费者投诉举报； 目标2：年度预算总成本9万元。					实际完成：目标1：完成不少于2场次的国际消费者权益保护日纪念活动和月月315活动，并受理和解决消费者投诉举报；目标2：年度预算总成本8.37万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专项活动场次	正向	大于等于	1	1.00	场次	5	5
			工作人员出差	正向	大于等于	33	42.00	人次	4	4
			业务工作产生劳务	正向	大于等于	9	9.00	人次	3	3
			编印和发放宣传资料	正向	大于等于	1	0.56	万份	3	1.68	严格根据项目进度执行。
		质量指标	案件办结率	正向	大于等于	80	100.00	%	5	5
			专项活动完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	案件处理时间	反向	小于等于	3	3.00	月	5	5
			专项活动按时完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	劳务成本	反向	小于等于	3200	3200.00	元/人次	2	2
			印刷成本	反向	小于等于	2	2.00	元/份（套）	2	2
			人均差旅成本	反向	小于等于	300	300.00	元/天/人	2	2
			专项活动成本	反向	小于等于	3	2.76	万元/场次	2	2
			年度项目总成本	反向	等于	9	8.37	万元	2	1.8	严格根据项目进度执行。
	效益指标	社会效益指标	提高消费者维权意识	定性		提高	提高		10	10
			提高经营者守法意识	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响指标	项目可持续影响期限	正向	大于等于	1	0.99	年	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			公众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	98.38

（三）单位项目绩效评价结果。

 以“315消费者权益保护工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.38分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2024年度315消费者权益保护工作经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费主要用于：一是筹办年度纪念消费者权益保护日宣传活动和“月月315”专项宣传活动；二是为消费者提供咨询服务，依法受理和解决消费投诉举报案件。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为完成我单位2024年消费者权益保护专项工作，引导消费、提高消费者维权意识，制定如下总体目标：    目标1：完成不少于2场次的国际消费者权益保护日纪念活动和月月315活动，并受理和解决消费者投诉举报；    目标2：年度预算总成本9万元。

实际完成：目标1：完成不少于2场次的国际消费者权益保护日纪念活动和月月315活动，并受理和解决消费者投诉举报；目标2：年度预算总成本8.37万元。

（三）偏差分析及整改措施。

我单位2024年度项目绩效预期目标基本完成，未产生偏差。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平。通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数9万元，其中：财政拨款9万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.63万元，其中：财政拨款-0.63万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数8.37万元，其中：财政拨款8.37万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数8.37万元、执行率为100%，其中：财政拨款8.37万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位2024年315消费者权益保护工作经费绩效目标安排8.37万元，其中：财政拨款收入8.37万元 ，其他资金0万元，上年结转资金0万元。资金到位率100%。实际完成项目支出8.37万元，实际完成率100%。其中：印刷费1.13万元，差旅费1.23万元，其他商品和服务支出2.76万元，劳务费3万元，其他交通费用0.24万元。

（四）项目资金管理情况。

2024年度项目预期目标基本完成，2024年度资金收支未发生重大问题。在资金使用管理上 ，我单位一直按照国家财经法规和内部财务制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据项目资金管理要求，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口，无浪费行为，无挤占挪用或套取现金等现象；单位财政性资金使用受财政国库集中支付中心的财务监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用按规定支出。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）专项活动场次(场次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）工作人员出差(人次)，目标值33，完成值42，分值4，得分4。

（3）业务工作产生劳务(人次)，目标值9，完成值9，分值3，得分3。

（4）编印和发放宣传资料(万份)，目标值1，完成值0.56，分值3，得分1.68。

2.质量指标

（1）案件办结率(%)，目标值80，完成值100，分值5，得分5。

（2）专项活动完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）专项活动按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）案件处理时间(月)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）劳务成本(元/人次)，目标值3200，完成值3200，分值2，得分2。

（2）印刷成本(元/份（套），目标值2，完成值2，分值2，得分2。

（3）人均差旅成本(元/天/人)，目标值300，完成值300，分值2，得分2。

（4）专项活动成本(万元/场次)，目标值3，完成值2.76，分值2，得分2。

（5）年度项目总成本(万元)，目标值9，完成值8.37，分值2，得分1.8。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高消费者维权意识，目标值提高，完成值提高，分值10，得分10。

（2）提高经营者守法意识，目标值提高，完成值提高，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）项目可持续影响期限(年)，目标值1，完成值0.99，分值10，得分9.9。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）主管部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）公众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.38分，等级为优。

四、存在问题及解决措施

（一）项目立项、实施方面

存在问题：产出指标未完成。

解决措施：组织策划好纪念“3·15”国际消费者权益日及年主题宣传活动、月月3·15宣传活动，拓宽思路做好消费教育工作，努力培育成熟理性的消费者。

（二）资金管理方面

存在问题：绩效目标设置不合理。

解决措施：继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

五、后续工作计划

（1）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强预算绩效管理责任感和紧迫感。   （2）加强培训和指导。积极参加网络培训、集中填报、讲座、专题会议等活动，同时加强自学，不断提高业务能力。提高责任意识，认真抓好绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“ 三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购  置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘纳      联系电话：0478-8213820

 

第五部分 单位决算表

见附件。