第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心是巴彦淖尔市市场监督管理局所属的相当于科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、依法受理消费者在购买、使用商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的申诉，受理对侵害消费者权益、制售假冒伪劣商品及其它经济违法案件，监督管理市场；

2、提供食品药品监督和工商行政管理法律、法规的咨询、调解消费纠纷；

3、保护消费者、经营者的合法权益，维护市场秩序；

4、受理农资方面的申诉、举报；

5、采录、汇总、统计、分析消费者申诉、举报数据和资料；

6、发布市场预警、消费维权提示等相关信息；

7、指导、协调旗县区12315申诉举报网络建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心。

详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦效能提升，优化处置流程

（二）创新纠纷调解机制，强化源头治理能力

（三）深化宣传教育，筑牢维权基础

（四）强化政治引领，筑牢思想根基

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度收入、支出预算总计341.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.61万元，增长10.57%。其中：

（一）收入预算总计341.19万元。包括：

1、本年收入合计341.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入341.19万元，与上年相比增加32.61万元，增长10.57%。主要原因是工资调整，在职人员工资增加，各项工资福利支出均有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

2、上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计341.19万元。包括：

1、本年支出合计341.19万元。

（1）一般公共服务（类）支出259.45万元，主要用于维护单位日常运行及人员经费。与上年相比增加24.73万元，增加10.54%。主要原因是工资调整，在职人员工资增加。

（2）社会保障和就业（类）支出34.11万元，主要用于发放退休人员工资、缴纳职工养老保险及社会保险公补部分。与上年相比增加2.92万元，增长9.36%。主要原因是在职人员工资增加，缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出19.27万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助公补部分。与上年相比增加1.99万元，增加11.52%。主要原因是在职人员工资增加，缴费增加。

（4）住房保障（类）支出28.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。与上年相比增加2.97万元，增加11.70%。主要原因是在职人员工资增加，缴费增加。

2、年终结转结余0万元，主要原因是我单位无年终结转结余金额。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度收入预算总计341.19万元，包括本年收入341.19万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入341.19万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度支出预算合计341.19万元，其中：

基本支出341.19万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度财政拨款收、支总预算341.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.61万元，增长10.57%。主要原因是在职人员工资增加，各项工资福利支出均有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算341.19万元，与上年相比增加32.61万元，增长10.57%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为259.45万元，与上年相比增加24.73万元。其中：

1、市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算259.45万元，与上年相比增加24.73万元，增加10.54%。变动原因：我单位在职人员工资增加，工资性支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为34.11万元，与上年相比增加2.92万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.53万元，与上年相比减少1.2万元，减少43.96%。变动原因：我单位退休人员工资下降。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.21万元，与上年相比增加3.93万元，增加14.95%。变动原因：我单位在职人员工资增加，缴费增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.38万元，与上年相比增加0.2万元，增长9.17%。变动原因：我单位在职人员工资增加，缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为19.27万元，与上年相比增加1.99万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.32万元，与上年相比增加1.5万元，增长11.70%。变动原因：主要原因是在职人员工资增加，缴费增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.96万元，与上年相比增加0.5万元，增加11.21%。变动原因：我单位在职人员工资增加，缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为28.36万元，与上年相比增加2.97万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.36万元，与上年相比增加2.97万元，增加11.70%。变动原因：在职人员工资增加，缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算341.19万元，其中：

（一）人员经费318.06万元。主要包括：基本工资101.46万元、津贴补贴75.04万元、绩效工资42.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.21万元，职工基本医疗保险缴费14.32万元，公务员医疗补助缴费4.96万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金28.36万元、其他工资福利支出17.29万元、退休费1.53万元等。

（二）公用经费23.13万元。主要包括：办公费5.98万元、取暖费7.68万元、差旅费0.8万元、培训费0.8万元、工会经费3.65万元、公务用车运行维护费1.5万元、、其他商品和服务支出2.72万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1、因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此项预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

3、公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度机构运行经费预算支出23.13万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.04%。主要原因是：单位人员增加，妇女卫生费作为其他商品和服务支出金额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度政府采购支出预算总额1.87万元，其中：拟采购货物支出0.52万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.35万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘纳          联系电话：0478-8213820

 

第五部分 2026年度巴彦淖尔市12315消费者申诉举报中心单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件